TiM - Programy PC
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
Aktualności
Aktualizacja Normy - za "jeszcze" 390,00zł netto
   Informujemy wszystkich posiadaczy programu kosztorysowego NORMA PRO i NORMA STANDARD w wersji 4.21, że
Więcej...
Program ZUZIA 10 nowa cena
Informujemy o zmienie cenypierwszego stanowiskam programu Zuzia 10 Dotychcasowa cena producenta
Więcej...
Abonament Sekocenbud na 2015 rok
Rozpoczeliśmy przyjmowanie zlecen na Abonament Roczy cennika RMS SEKOCENBUD zamówienia prosimy składać :    - klikająć na
Więcej...
Norma STANDARD za 1090,00 zł
   Promocja cenowa na program Norma STANDARD dla użytkowników innego programu kosztorysowego
Więcej...

PROMOCJA


 

Aktualnie Brak Promocji

 


 
BIMestiMate - dwa stanowiska
Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną, aktualizacja przez 12 miesięcy od daty zakupu programu
4 090,00 zł netto
3 290,00 zł netto
 

dGCS FiK - KSIĘGA HANDLOWA
   

dGCS FiK - KSIĘGA HANDLOWA

kategoria : Organizacja i zarządzanie
ilośc wyświetleń : 17025
wersja demo : pobierz demo

dGCS FiK - KSIĘGA HANDLOWA
wersja DOS
Dodaj do koszyka
 990,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszyka



dGCS KPiR
dGCS - d2System
dGCS - Magazyn
dGCS - Fakturowanie
dGCS - PŁACE
mikroSUBIEKT
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Gratyfikant 3
Rewizor GT
  
FiK - KSIĘGA HANDLOWA

Program do prowadzenia pełnej księgowości.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby program był zgodny z ustawą o rachunkowości! 

 Zestawy programów

Program jest także dostępny w zestawie "Multi Pack Plus". 

 Skład pakietu:

1. Program FiK

2. Program PASOWKA - narzędzia naprawcze bazy danych programu FiK?

3. Program DEKLAR - deklaracje dla DOS

4. Program WINDEKL - deklaracje dla WINDOWS

5. Program AMO - amortyzacja dla WINDOWS

6. Program KASA

7. Program PRZELEWY (drukowanie i obsługa przelewów bankowych)

8. Program DOSPRINTER do drukowania raportów z programów FIK?, DEKLAR, KASA, PRZELEWY na drukarki graficzne.

9. Program FIKWIELO do tworzenia struktury i obsługi wielu przedsiębiorstw (głównie dla biur rachunkowych)

10. Dokumentacja: FiK? zawierajaca opis korzystania z deklaracji podatkowych, programu PASOWKA i programu DOSPRINTER; dodatkowa dokumentacja dotycząca pracy w trybie WIELOFIK; dodatkowa dokumentacja dla obsługi rozrachunków w programie FiK?; AMOrtyzacja; KASA; PRZELEWY.

11. Program READER ACROBAT do czytania i drukowania dokumentacji

 Nowe możliwości wersji 9.66a:

  1. Dołożono następujące opcje programu FiK (dotyczy księgowania paczek):

    ADMINISTRACJA \ PARAMERTY \ PACZKA \ KSIĘGOWANIE KWOT ZEROWYCH

    Do wyboru mamy trzy mozliwości:
    • NIE-dekrety z zerowymi kwotami nie wchodzą do dziennika
    • TYLKO KONTA VAT-dekrety z zerowymi kwotami nie wchodzą do dziennika. Z wyjątkiem kont VATowskich
    • WSZYSTKIE-wszystkie dekrety z zerowymi kwotami zaostaną zaksięgowane


    Uwaga! domyślnym jest NIE

    ADMINISTRACJA \ PARAMERTY \ PACZKA \ KONTA PRZECIWSTAWNE

    Do wyboru mamy dwie mozliwości:
    • NIE-konta przeciwstawne będą wyglądały tak jak w dekretach (jeśli jest to dekret jednostronny, wówczas nie będzie konta przeciw-stawnego.
    • TAK-jeśli w paczce mamy dekret jednostronny, wówczas kontem przeciw- stawnym będzie ostatnio wymienione konto ze strony przeciwnej. (tak bylo w dotychczasowych wersjach).


    Uwaga! domyślnym jest NIE

  2. Opracowano pobieranie danych z M2 naszej firmy. Dokumenty zapłatowe emitowane z magazynu 2M zawierają marker za co nastąpiła zapłata, co jest przenoszone do FiKa i co więcej następuje prawidłowe kojarzenie faktur z zapłatami za nie. Ma to ogromną siłę, gdyż kojarzenia zapłat nie trzeba robić ręcznie. Gorąco polecam dla tych, którzy mają dużą ilość rozrachunków.
  3. W wydruku kontówek (opcja SPRAWOZDAWCZOŚĆ\KARTOTEKA KONT) w podsumowaniu konta dotychczas były salda WINIEN (WN-MA). W tej chwili podana jest wartość dodatnia a obok pisze której to dotyczy strony (WN czy MA)
  4. Podobno w opcjach SPRAWOZDAWCZOŚĆ\PODSUMOWANIE stan końcowy z jednego miesiąca nie jest stanem początkowym następnego miesiąca. Wytestowałem i wszystko u mnie się zgadza (spędziłem przy komputrze w związku z testami 2 dni). Jeśli ktoś z Państwa ma taką sytuację to proszę o kontakt na dyżur.
  5. Zgodnie z Państwa życzeniem zostało dorobione podsumowanie dzienników solo (bez analitycznego wydruku dziennika - dzienników). Można to uzyskać w opcji SPRAWOZDAWCZOŚĆ \ WYDRUK DZIENNIKA \DZIENNIK DOKUMENTÓW \ dowolny sort \ TRYLKO PODSUMOWANIA DZIENNIKÓW.
  6. W wydruku kontówek (SPRAWOZDAWCZOŚĆ \ KARTOTEKA KONT) wyduk opisu dokumentu i treści dekretu nie był "polski". Nieprawidłowość usunięto.
  7. W wydruku dzienników dołożono opcję "wszystkie dzienniki-dokumenty", która drukuje dokumenty bez wyszczególniania dekretów. Opcja ta jest możliwa do wykonania jeśli wybierzemy dziennik dokumentów i sortowanie w/g lp. dziennika. Nie jest to wydruk zgodny z ustawą o rachunkowości, ale jest "dziennikopodobny", stąd jego umiejscowienie. Wykonane na życzenie PT klientów.
  8. Opcja KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW... \ OBSŁUGA PACZEK \ F8. Mozna zmienić nazwę paczki, daty paczki, dokumentów, terminy płatności i daty dokumentów VAT. Niestety każda inteligencja elektroniczna ma swoje poważne wady, a zatem po zmianach trzeba sprawdzić je pod kątem merytorycznym.
  9. Przywrócono do życia starą opcję KONTA \ KONTRAHENCI \ ROZLICZENIE ZA-KSIĘGOWANYCH \ Wybór kontrahenta \ F9 (uzgodnienie stanów). Przywrócenie nastąpiło na życzenie pt Klientów. Zatem teraz mamy możliwość dokonać uzgodnienia stanów w tej właśnie opcjii oraz w rozrachunkach. Klienci, którzy nie prowadzą rozrachunków będą z tego przywrócenia zadowoleni.
  10. We wszystkich dokumentach sprzedaży VAT zmieniono określenie pola z "data wystawienia faktury" na "data wpisu". Jest to data, która określa przynależność wpisu do miesiąca obrachunkowego
  11. W wydruku upomnień i odsetkowym w adresie dłużnika nie pokazywały się polskie znaki. Nieprawidłowość usunięto.
  12. Dolożono księgowania pozabilansowe. Dostępne są nowe opcje:

    1. KSIĘGOWANIE \ POZABILANSOWE \ KONTA

      Plan kont pozabilansowych jest calkowicie niezależny od planu kont bilansowych

      KSIĘGOWANIE \ POZABILANSOWE \ WPROWADZANIE DANYCH

    2. Należy pamiętać, że wprowadzenie danych z datą rozpoczęcia roku obrachunkowego jest jednocześnie bilansem otwarcia tego konta

      KSIĘGOWANIE \ POZABILANSOWE \ RAPORTY \ ANALITYKA


      KSIĘGOWANIE \ POZABILANSOWE \ RAPORTY \ SYNTETYKA

  13. Dolożono mozliwość obsługi stawki NP w rejestrach sprzedaży VAT. Należy pamietać, że jeśli chcemy zapis dokumentu VAT skierować do ewidencji nie wchodzącej do obliczeń VAT (głównie deklaracje VAT) należy skorzystać z klucza Alt+M na polu "D.dok.sprzed". W pozostalych przypadkach zapis zostanie skierowany do rejestru VAT i jeśli chcemy aby dokument dotyczył usługi poza terytorium PR od której przysluguje odliczenie VAT, należy w polu "D.dok.sprzed" nacisnąć klucz F3 i wybrać z menu "S.WEW-U Z PRAWEM ODLICZEN."
  14. Dołożono kontrolę realizacji rozrachunków z poziomu zapłat oraz wprowadzania terminów płatności na fakturach w paczkach. Można skorzystać z tej opcji w KONTA \ KONTRAHENCI \ KONTROLA KSIEGOWAŃ ROZRACHUNKÓW i dalej możemy sprawdzać jakość obsługi rozrachunków w istniejących paczkach (STAN ROZRACHUNKÓW W PACZKACH) oraz rozrachunków zaksięgowanych poprzez paczki (SKONTROLUJ SPOSÓB OBSŁUGI ROZRACHUNKÓW ZAKSIĘGOWANYCH). UWAGA! Opcja działa od momentu zainstalowania wersji 9.66a lub nowszej.
  15. Obsługę walut zwiększono z 20 walut do 40 walut. Dotychczasowe formaty kursów walutowych zwiększono z dwóch do trzech miejsc przed przecinkiem.
  16. Umożliwiono wprowadzanie tabel kursowych podczas wporowadzania danych w paczce. Po najechaniu na kwotę dekretu naciskamy F5 (jak dotychczas) i jeśli chcemy mieć dostęp do tabel kursowych F2 (jak dotychczas). Jeśli w tym momencie chcemy wprowadzić nowe kursy,należy nacisnąć Alt+N. Dalsza obsługa identyczna jak w opcji ADMINISTRACJA \ TABELA KURSOWA \ F7 \ F2 (zakładanie tabeli kursowej na dany dzień). Oczywiście opis dostępnych kluczy w helpie (niebieskie pole u dołu ekranu). Podobne rozwiązanie zastosowano przy księgowaniu BO (KSIĘGOWANIE \ KSIĘGOWANIE BO).
  17. Całowicie zmieniono sposób nadawania licencji. Zmiany poszły w kierunku eliminacji nielegalnych użytkowników. Oto tekst przygotowany przez naszą firmę:
  18. Umożliwiono autoryzację programu FiK (przypominanie o potrzebie auto-ryzacji podczas startu programu) oraz bezpośrednio z menu DODATKI \ AU-TORYZACJA
  19. Umożliwiono bezposrednie wejście do amortyzacji: DODATKI \AMORTYZACJA
  20. W amortyzacji umożliwiono obsługę ulgi inwestycyjnej
  21. Dolożono najnowsze wersje programów obsługujących deklaracje podatkowe
  22. Dołożono najnowsze wersje programów obsługujących kasę i przelewy

 Nowe możliwości wersji 9.56a:

  1. Podniesiono wersję programu KASA do 4.50b

  2. Podniesiono wersję programu PRZELEWY do 6.50b

  3. W obu tych programach dołączono moduły eliminujące przeciążenie procesora w systemach operacyjnych Windows NT/2000/2003/XP

  4. W programach FK_VAT i FK_VAT1 (FiK) oraz PASOWKA dołączono moduły eliminujące przeciążenie procesora w systemach operacyjnych Windows NT/2000/2003/XP

  5. Rozwiązano problem nowych deklaracji VAT.

      ---Wewnątrzunijny zakup nowych środków transportu---
      wprowadzamy w dokumencie zakupowym VAT następująco:
      • na dacie księgowania naciskamy Ctrl+U.
      • wybieramy z menu ZAKUP WEW.UNIJNY NOWEGO ŚR.TRANSP.
      • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach
      Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 1 / ZAKUPY WEWNĄTRZUNUJNE NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU.

      Dane o zakupie w deklaracji VAT wystąpią w polu 33. (kwota podatku należnego od wewnątrz wspólnotowego nabycia nowych środków transportu wykaznego w poz.33, podlegającego wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.4)

      ---Świadczenie usług wewnątrzunijnych, od których przysługuje prawo odliczenia VAT---
      wprowadzamy w dokumencie sprzedaży VAT następująco:
      • na dacie dokumentu sprzedaży naciskamy F3.
      • wybieramy z menu S-WEW-U Z PRAWEM ODLICZEN.
      • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach (stosu-jemy stawkę 0%)
      Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 2 / SPRZ. WEW.UE USLUG,OD KTORYCH PRZYSŁUG.ODL.VAT.

      Dane te wystąpią w pozycji 21 w deklaracji VAT łącznie ze sprzedażą poza terytorium kraju.
      ---Sprzedaż podróżnym---
      wprowadzamy w dokumencie sprzedaży VAT następująco:
      • na dacie dokumentu sprzedaży naciskamy F3.
      • wybieramy z menu SPRZEDAŻ PODRÓŻNYM (art.129).
      • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach
      Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 2 / SPRZEDAŻ PODRÓŻNYM.

      Dane te wystąpią w pozycji 23 w deklaracji VAT


  6. Dołączono nowe deklaracje, które również mogą wykonać deklaracje NIP
 Wybrane możliwości poszczególnych modułów: 

1. Wszystkie funkcje programu są ściśle reglamentowane przez kompetencje poszczególnych użytkowników

2. Wszelkie wydruki można kierować bezpośrednio na drukarkę, ma nonitor lub do zbioru, w celu dalszego nimi zarządzania i przeglądania

3. system jest całkowicie analityczny, natomiast syntetyki wyliczane są na podstawie analityk Uniknięto w ten sposób niezgodności między syntetyką i analityką.

4. Plan kont - dowolny, posiada pełną obsługę

5. Kartoteka kontrahentów, dostępna we wszystkich potrzebnych częściach programu i zawierająca:
  • 5.1. powiązanie z planem kont
  • 5.2. możliwość pracy z różnymi kontrahentami o tej samej nazwie
  • 5.3. możliwość zakładania kontrahentów z tym samym NIPem (ostrzeżenie o dublowaniu NIP)
  • 5.4. możliwość zakładania kontrahentów bez konta księgowego
  • 5.5. możliwość układania kontrahentów
    • 5.5.1. wg nazwy
    • 5.5.2. wg konta księgowego
    • 5.5.3. wg kryterium dostawca czy odbiorca
  • 5.6. kilka różnych sposobów przeszukiwania kartoteki kontrahentów w zależności od sposobu ich ułożenia n.p wg NIPu, adresu, numeru telefonu, nazwy itd
6. Księgowanie obrotowe: dwuetapowe
  • 6.1. Etap wprowadzania danych:
    • 6.1.1. Wprowadzanie dekretów księgowych
      • 6.1.1.1. możliwość obsługi dowolnej liczby dzienników (np. kasowy, bankowy, sprzedaży itd.)
      • 6.1.1.2. możliwość konfiguracji dekretów księgowych w taki sposób aby księgowanie dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych - księgowanie automatyczne
    • 6.1.2. Wprowadzanie dokumentów VAT
      • 6.1.2.1. wprowadzanie dokumentów zgodne z najnowszymi przepisami VAT (w tym zakup paliwa, zakupy wewnątrzunijne, transakcje trójstronne, sprzedaż wewnątrzunijna usług w stawce NP itd.)
      • 6.1.2.2. dokumenty VAT z odwleczonym na następne miesiące czasem obowiązku VAT
      • 6.1.2.3. automatyczne wyliczanie dokumentu VAT na podstawie dekretów w paczce (tam gdzie jest to możliwe)
      • 6.1.2.4. zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu (nie ma konieczności rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży)
    • 6.1.3. Wprowadzanie danych walutowych
    • 6.1.4. Wprowadzanie danych o rozrachunkach
      • 6.1.4.1. w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
  • 6.2. Etap księgowania
    • 6.2.1. paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu wszelkich warunków: zgodność WN i MA wszystkich jej dokumentów i prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów VAT
    • 6.2.2. Przed zaksiegowaniem paczka jest kopiowana do archiwum, co umożliwia jej ewentualne odtworzenie
    • 6.2.3. Dokumenty księgowe i walutowe przenoszone są do księgi handlowej
    • 6.2.4. Dokumenty VAT przenoszone są do rejestrów VAT lub rejestru przejściowego (w przypadku odwleczonego obowiązku VAT)
    • 6.2.5. Dane o rozrachunkach przenoszone są do kartoteki rozrachunków
7. Obsługa lat księgowych:
  • 7.1. dokumenty BO można wprowadzać w dowolnym czasie, nawet jeśli wcześniej wprowadzane były dokumenty obrotowe. Dokumenty BO mogą być sporządzane również w obcych walutach
  • 7.2. zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną możliwością ich powtarzania - tworzy się automatyczne BO na następny rok
  • 7.3. lata księgowe nie muszą być związane z latami kalendarzowymi
  • 7.4. bezpośredni dostęp do wszystkich lat księgowych rejestrowanych w systemie
8. dokumenty VAT można rownież wprowadzać bezpośrednio do rejestrów VAT lub rejestrów przejściowych (VAT na przyszłe okresy)

9. Rozrachunki
  • 9.1. w paczce:
    • 9.1.1. w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
    • 9.1.2. po zaksięgowaniu paczki i zbilansowaniu faktury i zapłaty w kartotece faktur, dokumenty te automatycznie przechodzą do archiwum. To samo dotyczy dokumentów, które kojarzymy bezpośrednio w kartotece faktur (rozrachunków)
  • 9.2. w kartotece rozrachunków:
    • 9.2.1. dokumenty uzgodnione przynoszone są do archiwum
    • 9.2.2. można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)
    • 9.2.3. istnieje możliwość wycofania rozrachunku z archiwum do kartoteki faktur
    • 9.2.4. do dyspozycji jest ok. 10 różnych zestawień dotyczących kontrahentów (ich zaległości płatniczych) zarówno syntetycznych jak i analitycznych
    • 9.2.5. dostępna jest inwentura rozrachunków (porównanie z dokumentami zaksięgowanymi w księdze handlowej)
    • 9.2.6. istnieje możliwość dopisania dowolnego rozrachunku bezpośrednio do kartoteki faktur
    • 9.2.7. dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów
    • 9.2.8. można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki bieżące, do 3 miesięcy, od 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy)


10.Wprowadzanie danych z innych systemów działa jako system samouczący. Raz wprowadzony sposób dekretacji zostaje zapamiętany i wprowadzony ponownie w przypadku kolejnego natrafienia na dokument o tych samych parametrach (typ, sposób zapłaty, operacja gospodarcza, miejsce powstawania kosztów itd.). Ponieważ interface jest standaryzowany, pozwala to na import dokumentów nie tylko z produktów naszej firmy, ale zupełnie dowolnej (producent musi tylko wyemitować dane wg naszego standardu)

11. Sprawozdawczość księgowa
  • 11.1. standardowa
    • 11.1.1. zestawienie obrotów i sald (tylko dane zaksięgowane - ustawa o rachunkowości)
    • 11.1.2. dzienniki (tylko dane zaksięgowane - ustawa o rachunkowości)
    • 11.1.3. kontówki, w tym walutowe
    • 11.1.4. syntetyki i analityki w różnych układach (kilkanaście różnych rodzajów zestawień)
    • 11.1.5. możliwość definiowania własnych syntetyk na konta nieistniejące w planie kont (np. rozrachunki publicznoprawne, zespoły itd) i dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych
  • 11.2. definiowana
    • 11.2.1. bilanse
    • 11.2.2. rachunki zysków i strat
    • 11.2.3. przepływy
    • 11.2.4. możliwość zdefiniowania dowolnego własnego zestawienia
  • 11.3. Poza zestawieniami wskazanymi można emitować zestawienia z danymi z paczek (tymi wprowadzonymi ale jeszcze niezaksięgowanymi)


12. Sprawozdawczość VAT
  • 12.1. Rejestry VAT analityczne: obejmują sprzedaż i zakup (ponad 20 zestawień). Podzielone i opisane są w taki sposób, aby spełniały ustawę o VAT i dawały możliwość określenia wszystkich ustawowych danych.
  • 12.2. syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo
  • 12.3. zestawienia VAT mogą obejmować dane z paczek (dane wprowadzone, ale niezaksięgowane)


13. Deklaracje: FiK preparuje dane do deklaracji VAT7, VAT7K, VAT-UE, CIT2, PIT5, PIT5L i umożliwia wywołanie programów DEKLAR i WINDEKL odpowiedzialnych za emisję deklaracji podatkowych. Dane do deklaracji muszą być zaksięgowane (ustawa o rachunkowości)

14. Inne istotne funkcje:
  • 14.1. podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie
  • 14.2. wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów
  • 14.3. administrowanie wydrukami składowanymi jako zbiory
  • 14.4. ustawienie kolorów w paczce i innych parametrów paczki
  • 14.5. administrowanie tabelą podatkową
  • 14.6. administrowanie tabelą kursową
    • 14.6.1. możliwość zakładania dowolnych walut
    • 14.6.2. możliwość wprowadzania kursów dziennych walut (zakup, sprzedaż, średnia)
  • 14.7. administrowanie odsetkami
  • 14.8. administrowanie możliwościami drukarek
  • 14.9. pełna obsługa polskich znaków, niezależnie w bazie danych i na wydrukach

Program współpracuje z programem "Magazyn Multi" dGCS S.A. 

1. Praca jednostanowiskowa
  • 1.1. Sprzęt: PC
  • 1.2. Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows 3.11, DOS
2. Praca sieciowa
  • 2.1. Sprzęt serwera: dowolny
  • 2.2. System operacyjny serwera: Linux z NFS, UNIX z NFS, NetWare, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, lub każdy inny akceptujący Windows na końcówce i minimum 70 jednocześnie obsługiwanych plików w trybie pełnego dostępu.
  • 2.3. Terminale: sprzęt i systemy operacyjne jak w pracy jednostanowiskowej. Jeśli na serwerze zainstalowany jest NFS - na końcówce wynagany jest PC-NFS.
3. Drukarki: LPT1, USB 4. HDD - 33MB do zainstalowania systemów (bez programu READER ACROBAT); bazy danych będą się powiększały w trakcie pracy 5. RAM
  • 5.1. Dla obsługi całego pakietu: 10MB minimum; zalecane 32MB w pracy jednostanowiskowej i sieciowej dla terminali. (dla pracy programów)
  • 5.2. Dla obsługi tylko programów FiK?, DEKLAR, KASA, PRZELEWY: minimum 1MB dla pracy programów
6. Zalecane urządzenia do podtrzymywania napięcia. Przy pracy sieciowej UPS na serwerze uważamy za konieczny. 7. Zalecamy urządzenie do wykonywania kopii baz danych, np. CD-RW
Strona główna » Organizacja i zarządzanie

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM